第一章 總 則
第一條 為深化聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡稱“學(xué)校”）政府采購制度改革，強(qiáng)化學(xué)校采購人主體責(zé)任，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，優(yōu)化學(xué)校政府采購營商環(huán)境，防范學(xué)校政府采購廉政風(fēng)險，根據(jù)《山東省財政廳關(guān)于印發(fā)山東省政府采購預(yù)算單位內(nèi)部控制規(guī)范》（魯財采〔2023〕8 號）有關(guān)規(guī)定，根據(jù)學(xué)校實(shí)際，制定本規(guī)范。
第二條 按照“全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對等與嚴(yán)格問責(zé)并行”的原則，以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”為主線，通過制定制度、健全機(jī)制、完善措施、規(guī)范流程，形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)嚴(yán)格的學(xué)校政府采購內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度。
第三條 學(xué)校在采購過程中，應(yīng)主動落實(shí)支持本國產(chǎn)品、科技創(chuàng)新、綠色采購和鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位發(fā)展等政府采購政策。
第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條 學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由院長擔(dān)任，副組長由分管后勤、財務(wù)工作的院領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括黨政辦、財務(wù)處、后勤處及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理學(xué)校采購工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡稱“采購辦”），采購辦設(shè)在后勤處，作為學(xué)校政府采購工作歸口管理部門，采購辦主任由分管后勤工作的院領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由黨政辦、后勤處、財務(wù)處及相關(guān)人員組成。后勤處處長擔(dān)任學(xué)校政府采購專責(zé)人員，負(fù)責(zé)本單位政府采購日常工作，其要熟悉政府采購法律法規(guī)，按時參加政府采購培訓(xùn)。
第五條 需求部門主要負(fù)責(zé)預(yù)算編制、采購需求制定、合同履約驗(yàn)收、資金支付等工作，后勤處主要負(fù)責(zé)采購活動組織、質(zhì)疑投訴答復(fù)、代理機(jī)構(gòu)管理等工作。具體工作職責(zé)按照《聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購管理辦法》（聊職院發(fā)〔2023〕16號）執(zhí)行。
第六條 加強(qiáng)采購崗位風(fēng)險防控。學(xué)校實(shí)行關(guān)鍵崗位定期輪崗制度和不相容崗位分離制度。各部門在需求制定、履約驗(yàn)收等重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)安排2人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人。同時，采購需求制定與內(nèi)部審查、采購文件編制與復(fù)審、采購組織與履約驗(yàn)收、合同簽訂與驗(yàn)收等關(guān)聯(lián)崗位互相分離。
第七條 政府采購事項(xiàng)需經(jīng)黨委會同意并形成會議紀(jì)要后實(shí)施。對涉及民生、社會影響較大、預(yù)算金額較大的事項(xiàng)，法律顧問要參與進(jìn)行合法性審查，決策過程要形成完整書面記錄，任何個人不得單獨(dú)決策或擅自改變集體決策。
第三章 政府采購預(yù)算管理
第八條 所有政府采購項(xiàng)目（包括執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的政府采購工程項(xiàng)目）都納入政府采購預(yù)算編報范圍，做到應(yīng)編盡編，堅持先有預(yù)算后采購，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算開展政府采購。要依照《財政部關(guān)于印發(fā)政府采購品目分類目錄的通知》（財庫〔2022〕31號）要求，列明擬采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量和預(yù)算金額等內(nèi)容。
第九條 各部門應(yīng)提前做好需求論證和市場調(diào)研，科學(xué)編制政府采購預(yù)算，做到編實(shí)、編準(zhǔn)、編細(xì)。項(xiàng)目預(yù)算年度執(zhí)行中原則上不予調(diào)整，確因工作需要調(diào)整的，由使用單位報學(xué)校黨委會或院長辦公會討論決定，并報市財政局批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定履行變更程序。
第十條 年初政府采購預(yù)算批復(fù)后，財務(wù)處應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；使用單位應(yīng)及時備案政府采購計劃，抓緊細(xì)化采購需求，盡快開展采購活動。預(yù)算尚未批復(fù)的項(xiàng)目，如確有必要，可充分利用“預(yù)采購”制度，提前組織開展采購活動。
第四章 采購需求管理
第十一條 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購需求管理辦法〉的通知》（財庫〔2021〕22號）等相關(guān)規(guī)定，開展采購需求管理各項(xiàng)工作。1000萬元以上的貨物、服務(wù)采購項(xiàng)目、3000萬元以上的工程采購項(xiàng)目和技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目應(yīng)開展需求調(diào)查。可通過咨詢、論證、問卷調(diào)查等方式，向不少于3個具有代表性的市場主體開展需求調(diào)查，了解相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場供給、同類采購項(xiàng)目歷史成交信息，可能涉及的運(yùn)行維護(hù)、升級更新、備品備件、耗材等后續(xù)采購以及其他相關(guān)情況，科學(xué)合理確定采購需求。
第十二條 按照《聊城市財政局關(guān)于推行政府采購公平競爭和政策功能審查制度的通知》（聊財采〔2023〕15號）要求，學(xué)校對采購需求實(shí)施審查制度。所有政府采購項(xiàng)目，在采購文件發(fā)布前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過采購辦進(jìn)行審查，在審查的基礎(chǔ)上，形成《政府采購文件公平競爭和政策功能審查表》，經(jīng)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)審核確認(rèn)后隨采購文件發(fā)布并存檔。
第十三條 各部門應(yīng)根據(jù)采購預(yù)算和需求調(diào)查結(jié)果編制采購需求。采購需求應(yīng)當(dāng)清楚明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確；應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)、政府采購政策和國家有關(guān)規(guī)定；應(yīng)當(dāng)符合中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約；應(yīng)當(dāng)符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，遵循預(yù)算、資產(chǎn)和財務(wù)等相關(guān)管理制度規(guī)定；應(yīng)當(dāng)符合采購項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，不得超標(biāo)準(zhǔn)編制采購需求。
第五章 采購文件編制
第十四條 后勤處應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和采購需求，配合使用單位編制采購文件。采購文件的內(nèi)容應(yīng)該包含對投標(biāo)（響應(yīng)）供應(yīng)商的資格、資信要求，對貨物、工程和服務(wù)的質(zhì)量、價格、效率等關(guān)鍵因素的評審標(biāo)準(zhǔn)，合同主要條款、支付計劃等。不得要求或標(biāo)明供應(yīng)商名稱或者特定貨物的品牌，不得含有指向特定供應(yīng)商的技術(shù)、服務(wù)等條件，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。
第十五條 采購文件對投標(biāo)（響應(yīng)文件）的格式、形式要求應(yīng)當(dāng)簡化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實(shí)質(zhì)性的格式、形式問題限制和影響供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）。對于供應(yīng)商能夠在線提供的材料，不得要求供應(yīng)商同時提供紙質(zhì)材料。
第十六條 優(yōu)先采購本國貨物、工程和服務(wù)，確因采購項(xiàng)目在中國境內(nèi)無法獲取或者無法以合理的商業(yè)條件獲取的、為在中國境外使用而進(jìn)行采購的，以及其他法律和行政法規(guī)另有規(guī)定的，可以選擇采購進(jìn)口產(chǎn)品。采購進(jìn)口產(chǎn)品申請獲得市財政局核準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)在采購文件中標(biāo)注“允許采購進(jìn)口產(chǎn)品，但不能排斥國內(nèi)同類產(chǎn)品參與競爭”。未報進(jìn)口產(chǎn)品采購申請或采購申請未經(jīng)核準(zhǔn)的，一律不得采購進(jìn)口產(chǎn)品。
第十七條 嚴(yán)格落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策要求，通過預(yù)留份額比例、評審價格扣除、鼓勵聯(lián)合體投標(biāo)或分包等措施，促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展。擬采購的產(chǎn)品屬于節(jié)能產(chǎn)品或環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品品目清單范圍的，應(yīng)當(dāng)對獲得節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書的產(chǎn)品，實(shí)施優(yōu)先采購或強(qiáng)制采購。采購文件中應(yīng)當(dāng)載明合格產(chǎn)品的條件和節(jié)能產(chǎn)品優(yōu)先采購的評審標(biāo)準(zhǔn)。
第六章 項(xiàng)目組織實(shí)施
第十八條 學(xué)校根據(jù)《聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購代理機(jī)構(gòu)遴選與管理實(shí)施辦法》（聊職院發(fā)〔2023〕10號）遴選社會代理機(jī)構(gòu)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、代理機(jī)構(gòu)專業(yè)領(lǐng)域和綜合行為評價結(jié)果，在學(xué)校遴選采購（招標(biāo)）代理機(jī)構(gòu)備選結(jié)果中自主擇優(yōu)選擇與項(xiàng)目特點(diǎn)相適應(yīng)的代理機(jī)構(gòu)。簽訂委托代理協(xié)議時，要約定雙方權(quán)利義務(wù)，明確采購代理范圍、權(quán)限、期限、檔案保存、代理費(fèi)用收取對象、方式及標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議解除及終止、違約責(zé)任等具體事項(xiàng)。
第十九條 評審專家由學(xué)校委托的采購代理機(jī)構(gòu)通過專家管理系統(tǒng)隨機(jī)抽取。對符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，通過隨機(jī)方式難以確定合適評審專家的，經(jīng)市財政局同意，學(xué)校可以自行選定相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的評審專家。相關(guān)書面材料應(yīng)作為采購文件歸檔備查。
第二十條 使用單位應(yīng)委派人員作為采購人代表參加評審，出具授權(quán)委托書并簽署廉政責(zé)任承諾書。采購人代表不得擔(dān)任評審委員會組長，不得領(lǐng)取評審勞務(wù)報酬，不得在評審現(xiàn)場發(fā)表傾向性或者歧視性言論。采購人代表的打分經(jīng)評審委員會一致認(rèn)定畸高或畸低的，應(yīng)當(dāng)在簽署評審報告時作出書面解釋。
第二十一條 采購辦應(yīng)在法定時限內(nèi)按照采購文件的規(guī)定確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，除財政部規(guī)定的情形外，不得以任何理由組織重新評審。不得通過對樣品進(jìn)行檢測、對供應(yīng)商進(jìn)行考察等方式改變評審結(jié)果。
第二十二條 采購辦應(yīng)按照信息公開要求在“中國山東政府采購網(wǎng)”及學(xué)校門戶網(wǎng)站全面、準(zhǔn)確、及時公開政府采購信息。意向公開時間不得晚于采購公告發(fā)布前30日。
第七章 質(zhì)疑答復(fù)和監(jiān)督檢查
第二十三條 供應(yīng)商對政府采購活動事項(xiàng)依法提出詢問的，使用單位應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。收到質(zhì)疑后，采購辦應(yīng)當(dāng)在7個工作日內(nèi)作出答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、客觀、公正，不得拒收供應(yīng)商在法定質(zhì)疑期內(nèi)發(fā)出的質(zhì)疑函。詢問或質(zhì)疑事項(xiàng)可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)暫停簽訂合同。已經(jīng)簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)中止履行合同。
第二十四條 財政部門依法進(jìn)行投訴處理調(diào)查取證的，學(xué)校相關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況并提供相關(guān)材料。對在政府采購活動及詢問答復(fù)和投訴處理過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私和依法不予公開的信息，采購人員和有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)保密。學(xué)校收到暫停采購活動通知后，應(yīng)當(dāng)立即中止采購活動，在法定暫停期限結(jié)束前或財政部門發(fā)出恢復(fù)采購活動通知前，不得進(jìn)行該項(xiàng)采購活動。
第二十五條 學(xué)校政府采購活動接受財會監(jiān)督以及紀(jì)檢監(jiān)察、審計等有關(guān)部門的紀(jì)檢監(jiān)察、審計和監(jiān)督管理。對采購活動中的違法違規(guī)行為，及時調(diào)查處理。涉嫌犯罪的，移交相關(guān)部門依法追究刑事責(zé)任。所有參與政府采購管理的工作人員均應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按規(guī)定的職責(zé)范圍、程序開展工作，堅持原則、廉潔自律，主動接受監(jiān)督。
第八章 合同管理
第二十六條 使用單位和中標(biāo)單位應(yīng)在法定時限內(nèi)按照采購文件確定的事項(xiàng)簽訂政府采購合同。采購合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購文件的規(guī)定。不得對采購文件確定的事項(xiàng)和投標(biāo)（響應(yīng)）文件作實(shí)質(zhì)性修改。不得向中標(biāo)、成交人提出任何不合理的要求作為簽訂合同的條件。在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同金額不得超過原采購合同金額的百分之十。合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行公開和備案，公開及備案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二十七條 中標(biāo)（成交）通知書對采購人、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商均具有法律效力。中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出后，采購人改變中標(biāo)（成交）結(jié)果的，或者中標(biāo)（成交）供應(yīng)商放棄中標(biāo)（成交）資格的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。中標(biāo)（成交）供應(yīng)商拒絕簽訂合同的，學(xué)校可以根據(jù)采購文件規(guī)定，按照評審報告推薦的中標(biāo)、成交候選人名單排序，確定下一候選人為中標(biāo)或者成交供應(yīng)商，也可重新開展政府采購活動。
第二十八條 學(xué)校在政府采購項(xiàng)目中收取履約保證金的，應(yīng)當(dāng)允許供應(yīng)商自主選擇以保函、支票、匯票、本票等非現(xiàn)金形式繳納，并在合同中約定履約保證金退還的方式、時間、條件和不予退還的情形。履約保證金數(shù)額不得超過合同金額的10%，不準(zhǔn)收取法律法規(guī)規(guī)定以外的保證金。
第二十九條 學(xué)校政府采購禁止轉(zhuǎn)包和非法分包。根據(jù)項(xiàng)目需要，可以同意中標(biāo)（成交）供應(yīng)商依法將采購項(xiàng)目的非主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包，但不得再次分包，不得強(qiáng)行要求中標(biāo)（成交）供應(yīng)商使用指定的分包供應(yīng)商。允許采用分包方式履行合同的，應(yīng)當(dāng)事先在采購文件中明確，同時還應(yīng)當(dāng)明確可以分包履行的具體內(nèi)容、金額或比例。
第三十條 對于延續(xù)性服務(wù)項(xiàng)目，使用單位應(yīng)提前做好延續(xù)性服務(wù)項(xiàng)目的跨期銜接工作，并在上期合同期滿前一個月通過“預(yù)算一體化系統(tǒng)”備案后，開展合同續(xù)簽相關(guān)工作。使用單位應(yīng)當(dāng)在續(xù)簽合同開展前及時登錄“中國政府采購網(wǎng)”“中國山東政府采購網(wǎng)”“信用山東”等信用平臺，認(rèn)真查詢供應(yīng)商信用記錄，不得向被禁止參加政府采購活動的供應(yīng)商授予政府采購合同。
第九章 履約驗(yàn)收及付款
第三十一條 根據(jù)“采驗(yàn)分離”原則，學(xué)校依據(jù)《聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購履約驗(yàn)收試行辦法》（聊職院發(fā)〔2022〕17號）進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)在收到驗(yàn)收建議之日起7個工作日內(nèi)啟動項(xiàng)目驗(yàn)收，并形成項(xiàng)目驗(yàn)收書，參加項(xiàng)目評審人員不得作為驗(yàn)收小組成員參與驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收合格應(yīng)作為政府采購項(xiàng)目財政性資金支付的必要條件。
第三十二條 對于滿足合同約定支付條件的，學(xué)校財務(wù)處應(yīng)當(dāng)及時將資金支付到合同約定的供應(yīng)商賬戶，不得以機(jī)構(gòu)變動、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。
第三十三條 結(jié)合學(xué)校項(xiàng)目實(shí)際和供應(yīng)商資信情況，在簽訂合同后可以預(yù)付一定比例的合同款項(xiàng)給中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，預(yù)付款比例原則上不低于合同金額的30%；對于資信狀況良好、履約能力較強(qiáng)的中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，可適當(dāng)提高預(yù)付款比例。
第三十四條 學(xué)校財務(wù)處應(yīng)積極配合金融機(jī)構(gòu)和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商開展政府采購合同融資業(yè)務(wù)，在合同簽訂、賬號變更、驗(yàn)收付款等方面給予必要支持，但不得干預(yù)中標(biāo)（成交）供應(yīng)商自主選擇金融機(jī)構(gòu)。
第三十五條 政府采購合同的履行、違約責(zé)任和爭議解決等適用《中華人民共和國民法典》。
第三十六條 學(xué)校黨政辦公室法規(guī)檔案科負(fù)責(zé)妥善保存采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存15年。采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、采購合同、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料等。關(guān)于項(xiàng)目采購的決策意見、會商意見等應(yīng)一并納入檔案管理。如涉及電子交易，電子資料作為項(xiàng)目采購檔案的一部分，管理保存應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
第十章 采購績效管理
第三十七條 學(xué)校財務(wù)處按照《山東省省級政策和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》（魯財績〔2020〕6號）對學(xué)校的政府采購項(xiàng)目實(shí)施全過程績效管理。
第十一章 自行采購
第三十八條 對于集中采購目錄以外、采購限額以下的非政府采購項(xiàng)目，按照《聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購管理辦法》(聊職院發(fā)〔2023〕16號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十九條 學(xué)校采購辦應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)以及采購文件的要求，對自行采購項(xiàng)目投標(biāo)（響應(yīng)）供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括但不限于：供應(yīng)商的資質(zhì)條件；不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人是否為同一人，或是否存在直接控股、管理關(guān)系；是否存在因違法行為而被禁止參加政府采購活動情形等。資格審查的記錄及相關(guān)證據(jù)，應(yīng)當(dāng)與其他采購文件一并保存。
第四十條 自行采購項(xiàng)目遵循簡易、高效的原則組織實(shí)施采購，可以結(jié)合項(xiàng)目需求特點(diǎn)簡化程序和信息公開方面的規(guī)定要求，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。
第四十一條 對因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件所實(shí)施、需要即時確定供應(yīng)商的自行采購項(xiàng)目，可以依據(jù)《聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購管理辦法》中的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。
第十二章 附 則
第四十二條 學(xué)校的涉密政府采購項(xiàng)目按涉密政府采購管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十三條 學(xué)校科研儀器設(shè)備的采購活動，按照財政部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十四條 納入財政預(yù)算管理的學(xué)校建設(shè)工程招投標(biāo)活動，依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，預(yù)算管理、政策功能有關(guān)要求按照政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十五條 本規(guī)范自印發(fā)之日起施行。本規(guī)范未盡事宜，或者本規(guī)范執(zhí)行期間，國家和省出臺新規(guī)定的，按照新規(guī)定執(zhí)行。