2017年聊城市
聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院
部門預(yù)算
目 錄
第一部分、概況
一、本部門職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分、2017年部門預(yù)算表
一、2017年部門收支預(yù)算總體情況表
二、2017年部門收入預(yù)算總體情況表
三、2017年部門支出預(yù)算總體情況表
四、2017年部門支出預(yù)算總體情況表-單位
五、2017年財(cái)政撥款收支總體情況表
六、2017年一般公共預(yù)算支出情況表
七、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
九、2017年政府性基金支出預(yù)算表
十、2017年政府采購預(yù)算表
第三部分、2017年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算整體情況
二、一般公共預(yù)算撥款收支情況
三、一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出情況
四、重要事項(xiàng)說明
五、名詞解釋
第一部分 概況
一、本部門職責(zé)
培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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序號(hào) |
單位名稱 |
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聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
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第二部分 2017年部門預(yù)算表
附件1：聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年預(yù)算公開表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
2017年收入預(yù)算為14347萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款14347萬元、納入預(yù)算管理的政府性基金安排的撥款0萬元、國有資本經(jīng)營收入安排的撥款0萬元、專戶管理的教育性收費(fèi)、醫(yī)療收費(fèi)收入0萬元、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。
2017年支出預(yù)算為14347萬元，其中：按功能分類科目，教育支出（類）14347萬元。
二、一般公共預(yù)算撥款收支情況
2017年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為14372萬元。
2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為14372萬元，按功能科目分類如下：
1、205高等職業(yè)教育（類）支出13647萬元，主要用于基本支出和資本類項(xiàng)目支出。
2、205中專教育（類）支出700萬元，主要用于業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出。
其中基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分類如下：工資福利支出（類）6435萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）2207萬元，商品和服務(wù)支出（類）3500萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出預(yù)算12142萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)8642萬元，主要包括：基本工資、緊貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出，離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)3500萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
四、重要事項(xiàng)說明
（一）政府采購情況
2017年政府采購預(yù)算1505萬元，其中一般公共預(yù)算撥款安排1505萬元。主要用于資本類項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
2017年，通過一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共180萬元，其中因公出國（境）費(fèi)20萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元、公務(wù)接待費(fèi)80萬元。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年增加180萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加20萬元，原因?yàn)樯夏甓热渴褂妙A(yù)算外資金安排的因公出國（境）費(fèi)，我單位本年度預(yù)算外資金調(diào)入一般公共預(yù)算，本年度全部使用一般公共預(yù)算撥款安排因公出國（境）費(fèi)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加80萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加80萬元），原因?yàn)樯夏甓热渴褂妙A(yù)算外資金安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，我單位本年度預(yù)算外資金調(diào)入一般公共預(yù)算，本年度全部使用一般公共預(yù)算撥款安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)增加80萬元，原因?yàn)樯夏甓热渴褂妙A(yù)算外資金安排的公務(wù)接待費(fèi)，我單位本年度預(yù)算外資金調(diào)入一般公共預(yù)算，本年度全部使用一般公共預(yù)算撥款安排因公務(wù)接待費(fèi)。
五、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成全部支出、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
附件1：2017年部門預(yù)算表
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