2017年聊城市
聊城职业技术学院
部门预算
目 录
第一部分、概况
一、本部门职责
二、部门机构设置情况
第二部分、2017年部门预算表
一、2017年部门收支预算总体情况表
二、2017年部门收入预算总体情况表
三、2017年部门支出预算总体情况表
四、2017年部门支出预算总体情况表-单位
五、2017年财政拨款收支总体情况表
六、2017年一般公共预算支出情况表
七、2017年一般公共预算基本支出情况表
八、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2017年政府性基金支出预算表
十、2017年政府采购预算表
第三部分、2017年部门预算情况说明
一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
四、重要事项说明
五、名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。
二、部门机构设置情况
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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第二部分 2017年部门预算表
附件1：聊城职业技术学院2017年预算公开表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2017年收入预算为14347万元，其中：一般公共预算拨款14347万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转 0万元。
2017年支出预算为14347万元，其中：按功能分类科目，教育支出（类）14347万元。
二、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算收入预算为14372万元。
2017年一般公共预算支出预算为14372万元，按功能科目分类如下：
1、205高等职业教育（类）支出13647万元，主要用于基本支出和资本类项目支出。
2、205中专教育（类）支出700万元，主要用于业务类项目支出。
其中基本支出按经济科目分类如下：工资福利支出（类）6435万元，对个人和家庭的补助（类）2207万元，商品和服务支出（类）3500万元。
三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
2017年一般公共预算拨款安排的基本支出预算12142万元，其中：
人员经费8642万元，主要包括：基本工资、紧贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3500万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、税费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算1505万元，其中一般公共预算拨款安排1505万元。主要用于资本类项目支出。
（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。
2017年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共180万元，其中因公出国（境）费20万元、公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费80万元、公务接待费80万元。
2017年“三公”经费预算比2016年增加180万元，其中：因公出国（境）费增加20万元，原因为上年度全部使用预算外资金安排的因公出国（境）费，我单位本年度预算外资金调入一般公共预算，本年度全部使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加80万元（其中公务用车购置费增加0万元，公务用车运行维护费增加80万元），原因为上年度全部使用预算外资金安排的公务用车运行维护费，我单位本年度预算外资金调入一般公共预算，本年度全部使用一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费。公务接待费增加80万元，原因为上年度全部使用预算外资金安排的公务接待费，我单位本年度预算外资金调入一般公共预算，本年度全部使用一般公共预算拨款安排因公务接待费。
五、名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、上年结转：指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
附件1：2017年部门预算表
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